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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
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| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
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| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
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| Novembro |
001 |
40.628.213/0001-87 |
J P Braga Pessoa Ltda |
Material de Consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_639733ee13112.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6397367661a51.pdf |
03/11/22 |
04/11/22 |
* |
960,00 |
251/22-56 |
25101.0001.22.00048-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_639733ee13112.pdf |
|
|
| Novembro |
001 |
23.767.832/0001-33 |
R.C. dos Santos |
Aquisição de 350 garrafões/água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc33647de5.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6398bed8bad88.pdf |
10/11/22 |
11/11/22 |
* |
235,00 |
8619/22-24 |
25101.0001.22.00151-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc7a2d775a.pdf |
|
|
| Novembro |
001 |
23.767.832/0001-33 |
R.C. dos Santos |
Aquisição de 8.490 garrafas 2 lt./água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc33647de5.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6398beea65d96.pdf |
10/11/22 |
11/11/22 |
* |
4.104,00 |
8619/22-24 |
25101.0001.22.00153-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dbfb3c0900.pdf |
|
|
| Novembro |
001 |
23.767.832/0001-33 |
R.C. dos Santos |
Aquisição de 8.490 garrafas 2 lt./água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc33647de5.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6398bec8c9fab.pdf |
22/11/22 |
24/11/22 |
* |
4.104,00 |
8619/22-24 |
25101.0001.22.00153-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dbfb3c0900.pdf |
|
|
| Novembro |
001 |
23.767.832/0001-33 |
R.C. dos Santos |
Aquisição de 350 garrafões/água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc33647de5.pdf |
NFhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6398be8436e7a.pdf |
22/11/22 |
24/11/22 |
* |
188,00 |
8619/22-24 |
25101.0001.22.00151-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc7a2d775a.pdf |
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| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
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| Data da última atualização: 13/12/22 |
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|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
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|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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|
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
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|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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|
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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x |
x |
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|
|
x |
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Novembro |
001 |
40.432.544/0001-47 |
Claro SA |
Prestação de Serviços https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_63445e3e8a076.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6397325229275.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6397323bb3020.pdf |
03/11/22 |
04/11/22 |
* |
25.898,81 |
15129/2021-01 |
25101.0001.22.00077-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_63445e1386a14.pdf |
| Novembro |
002 |
13.963.910/0001-11 |
JR Construções e Empreendimentos |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_639768dd6f466.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6397690cb01d4.pdf |
07/11/22 |
08/11/22 |
* |
22.866,18 |
9768/2022-19 |
25101.0001.22.00183-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_639768bb3eef0.pdf |
| Novembro |
003 |
12.667.012/0001-53 |
Instituto AOCP |
Serviços Técnicos Especializadoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636be6160248a.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_63976af6d1265.pdf |
08/11/22 |
10/11/22 |
* |
124.661,10 |
1388/22-28 |
25101.0001.22.00080-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636be63e5a332.pdf |
| Novembro |
004 |
05.939.467/0001-15 |
Companhia de Aguas e Esgotos de Roraima |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dbe596f105.pdf |
Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_639780d040789.pdf |
08/11/22 |
10/11/22 |
* |
2.202,73 |
817/22-40 |
25101.0001.22.00027-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dbe596f105.pdf |
| Novembro |
005 |
41.008.394/0001-01 |
A.R. Pacheco Comércio e Serviços Ltda. |
Serviços de lavagem dos veículoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc358a85a9.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6397834f3e475.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6397834f3e475.pdf |
09/11/22 |
10/11/22 |
* |
3.734,37 |
7395/22-33 |
25101.0001.22.00150-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dbf90c18fa.pdf |
| Novembro |
006 |
08.486.757/0001-49 |
R da C Vasconcelos |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6344617dc25a1.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_639785247578a.pdf |
09/11/22 |
10/11/22 |
* |
73.345,00 |
1161/2022-82 |
25101.0001.22.00046-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_634461a440eab.pdf |
| Novembro |
007 |
21.648.941/0001-06 |
Inforr Comércio e Serviços Ltda – EPP |
Prestação de serviços link redundante internethttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_08_632dc3f8b6dee.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_639786085e216.pdf |
09/11/22 |
10/11/22 |
* |
2.812,50 |
7439/22-25 |
25101.0001.22.00161-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_10_636aa8bf9fb22.pdf |
| Novembro |
008 |
04.6531010001-12 |
Editora Boa Vista Ltda |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6398badcb4525.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6398bb54e3106.pdf |
10/11/22 |
17/11/22 |
* |
116,00 |
640/22-81 |
25101.0001.22.00028-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6398badcb4525.pdf |
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| Data da última atualização: 13/12/22 |
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|
|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
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|
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
|
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES |
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|
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Novembro |
001 |
188.651.192-68 |
Airton Vieira de Souza |
Complementação da NE157-7/Pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a290c6437.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6397672b9a006.pdf |
07/11/22 |
08/11/22 |
* |
2.679,47 |
263/21-08 |
25101.0001.22.00175-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a3cc6b72e.pdf |
| Novembro |
002 |
021.580.967-05 |
Cristina Vieira de Souza |
Complementação da NE158-5/Pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a290c6437.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_6397670d6db09.pdf |
07/11/22 |
08/11/22 |
* |
2.679,47 |
263/21-08 |
25101.0001.22.00176-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a47228e9e.pdf |
| Novembro |
003 |
182.779.262-00 |
Marcos Rogério Vieira de Souza |
Complementação da NE159-3/Pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a290c6437.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_639766f6033a7.pdf |
07/11/22 |
08/11/22 |
* |
2.679,47 |
263/21-08 |
25101.0001.22.00177-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a516959b6.pdf |
| Novembro |
004 |
001.361.837-78 |
Cristiane Vieira de Souza |
Complementação da NE160-7/Pacaraimahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a290c6437.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_11_63976740c0aaa.pdf |
07/11/22 |
08/11/22 |
* |
2.679,47 |
263/21-08 |
25101.0001.22.00178-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2022_09_6331a5a503f70.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 13/12/22 |
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|
|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
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| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 13/12/22 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
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| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
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| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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