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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Junho |
001 |
34.961.457/0001-84 |
J W Bezerra de Souza Eireli |
Material de Consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_648718f4d9818.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b03e0d26937.pdf |
31/05/23 |
02/06/23 |
* |
876,40 |
1499/23-15 |
25101.0001.23.00072-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_6487191860865.pdf |
| Junho |
002 |
23.767.832/0001-33 |
R.C. Dos Santos |
Aquisição de Material de Expedientehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_642489bbf1805.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b03fe0b5903.pdf |
31/05/23 |
02/06/23 |
* |
R$ 14.034,00 |
2817/23-65 |
25101.0001.23.00066-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_642489bbf1805.pdf |
| Junho |
003 |
23.767.832/0001-33 |
R.C. Dos Santos |
Aquisição de Material de Copa e Cozinhahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64248ad9216fa.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b03ffcbffb3.pdf |
31/05/23 |
02/06/23 |
* |
R$ 1.250,00 |
2817/23-65 |
25101.0001.23.00068-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64248ad9216fa.pdf |
| Junho |
004 |
23.767.832/0001-33 |
R.C. Dos Santos |
Aquisição de Material de Gêneros Alimentícioshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64248b71cbcd6.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b03fee3c7a2.pdf |
31/05/23 |
02/06/23 |
* |
R$ 21.375,00 |
2817/23-65 |
25101.0001.23.00069-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64248b71cbcd6.pdf |
| Junho |
005 |
07.087.246/0001-91 |
Francisco de Souza Miranda |
Material de Consumohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b0398acaf79.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b039ac16ee2.pdf |
07.06.23 |
13.06.23 |
* |
19510,94 |
4738/22-16 |
25101.0001.23.00096-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b0398acaf79.pdf |
| Junho |
007 |
41.597.891/0001-92 |
Exclusiva Comércio e Serviços |
Aquisição de pilhas alcalina https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_04_64527711b9c5c.pdf |
Nota Fiscal |
20.06.23 |
21.06.23 |
* |
R$ 3.051,00 |
3819/23-71 |
2501.0001.23.00083-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_04_6452779d68f86.pdf |
| Junho |
006 |
23.767.832/0001-33 |
R.C. Dos Santos |
Aquisição de Material de Copa e Cozinhahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64248ad9216fa.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b04a5cd86b9.pdf |
21.06.23 |
27.06.23 |
* |
R$ 25.650,00 |
2817/23-65 |
25101.0001.23.00110-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_645cfc1f666c4.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/07/2023 |
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|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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|
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Junho |
001 |
39.646.544/0001-60 |
Jardson Thomé Oliveira |
Aquisição de Certificados Digitaishttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_02_6410c764ead1e.pdf |
Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b041f366946.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b042048e2a0.pdf |
02.06.23 |
06.06.23 |
* |
1.799,95 |
216/23-18 |
25101.0001.23.00021-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_02_6410c764ead1e.pdf |
| Junho |
002 |
04.653.101/0001-12 |
Editora Boa Vista Ltda. - EPP |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_6488ad756d471.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b036e8ae32e.pdf |
05/06/23 |
06/06/23 |
* |
962,8 |
699/23-51 |
25101.0001.23.00053-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_6488ad756d471.pdf |
| Junho |
006 |
08.939.467/0001-15 |
Companhia de Aguas e Esgotos de RR |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_64384618c5d88.pdf |
Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b03ccd07ab6.pdf |
06.06.23 |
13.06.23 |
* |
3.269,96 |
273/23-05 |
25.101.0001.23.00054-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6438462aaae2f.pdf |
| Junho |
003 |
02.341.470/0001-44 |
Roraima Energia S.A. |
Contrato nº 12/2023 – Fornecimento de energia elétricahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_641c58645a991.pdf |
Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b038130b050.pdf |
07/06/23 |
13/06/23 |
* |
65.129,28 |
275/23-96 |
25101.0001.23.00060-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_03_6414cb5d6dfc6.pdf |
| Junho |
004 |
07.087.246/0001-91 |
Francisco de Souza Miranda |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b0399aba5ad.pdf |
Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b039bed1bb6.pdf |
07/06/23 |
13/06/23 |
* |
10692,79 |
4738/22-16 |
25101.0001.23.00097-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b0399aba5ad.pdf |
| Junho |
005 |
08.486.757/0001-49 |
R da C Vasconcelos |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_64624d546f493.pdf |
Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b03c06e6b66.pdf |
12.06.23 |
13.06.23 |
* |
74.545,00 |
614/23-34 |
Prestação de Serviçoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_64624d546f493.pdf |
| Junho |
007 |
02.606.231/0001-79 |
G3 Comércio e Sistemas Ltda. |
Aquisição de três licenças anuais plataforma power BIhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_645cf7091c41b.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b04350ed592.pdf |
13.06.23 |
15.06.23 |
* |
4.950,00 |
3706/23-76 |
25101.0001.23.00105-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_645cf7091c41b.pdf |
| Junho |
008 |
21.993.683/0001-03 |
V & P Serviços de Viagens Ltda. - ME |
Prestação de serviços de agenciamento de viagenshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_646e3945476ef.pdf |
Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b044ec715ea.pdf |
13.06.23 |
15.06.23 |
* |
17.077,68 |
5996/22-10 |
25101.0001.23.00117-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_646e3945476ef.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/07/2023 |
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|
|
|
|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
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|
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
|
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES |
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|
|
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Junho |
001 |
083.182.475-15 |
Antonio Galvão dos Santos |
Locação de imóvelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_02_6410c293ead75.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b046bd98257.pdf |
14/06/23 |
21.06./23 |
* |
23.500,00 |
5018/22-60 |
25101.0001.23.00015-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_02_6410c2815cdd8.pdf |
| Junho |
002 |
508.460.434-91 |
João Batista Soares do Rego |
Locação do imóvel/bairro São Pedrohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_04_6439507373b9c.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b04856e471c.pdf |
14.06.23 |
21.06./23 |
* |
7.057,87 |
13698/19-90 |
2501.0001.23.00077-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_04_64394f26e5dae.pdf |
| Junho |
003 |
508.460.434-91 |
João Batista Soares do Rego |
Locação de Imóvelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_648b51180a005.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_06_64b048f8af52f.pdf |
14.06.23 |
21.06.23 |
* |
4.000,00 |
13698/2019-90 |
2501.0001.23.00076-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2023_05_648b51180a005.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/07/2023 |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
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|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
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| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/07/2023 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
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| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
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| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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