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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Junho |
001 |
05.730.257/0001-12 |
Supermercado Gavião Ltda. |
Aquisição de 1000 unidades de açúcarhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_6654ec401156f.pdf |
Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_669511fdc86e1.pdf |
17/06/24 |
18/06/24 |
* |
3.670,00 |
4759/24-95 |
25101.0001.24.00121-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_6654ec401156f.pdf |
| Junho |
002 |
17.206.992/0001-00 |
Super Mais Distribuidora Ltda. |
Aquisição de material de expedientehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_6656361f5d626.pdf |
Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951259b69bb.pdf |
04/06/24 |
11/06/24 |
* |
11.806,94 |
4776/24-22 |
25101.0001.24.00137-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_6656361f5d626.pdf |
| Junho |
003 |
15.202.207/0001-16 |
Traz Empreendimentos e Comércio |
Aquisição de 28000 garrafas de água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_66310ad523627.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951433421e8.pdf |
06/06/24 |
11/06/24 |
* |
3.196,80 |
3757/24-89 |
25101.0001.24.00100-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_6622868e457de.pdf |
| Junho |
004 |
42.836.695/0001-96 |
Cardoso & Ioris Ltda. |
Backdrop – projeto MP e o Anjo Azulhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_665633f10293b.pdf |
Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_669519afa3efd.pdf |
18/06/24 |
20/06/24 |
* |
717,00 |
4064/24-11 |
25101.0001.24.00135-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_665633f10293b.pdf |
| Junho |
005 |
17.615.848/0001-28 |
Teixeira Impressão Digital e Soluções |
Aquisição de 500 unidades de pasta tipo canguruhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_665e276186a5e.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951abba477c.pdf |
25/06/24 |
27/06/24 |
* |
1.125,00 |
4125/24-32 |
25101.0001.24.00139-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_665e276186a5e.pdf |
| Junho |
006 |
17.615.848/0001-28 |
Teixeira Impressão Digital e Soluções |
Aquisição de 500 unidades de bloco de anotaçãohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_665e280087662.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951b8ac6c66.pdf |
25/06/24 |
27/06/24 |
* |
2.395,00 |
4125/24-32 |
25101.0001.24.00140-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_665e280087662.pdf |
| Junho |
007 |
41.948.062/0001-07 |
Granetto Embalagens Ltda. |
Aquisição de 800 pacotes de saco plásticohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_6656288ca3644.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951c4752046.pdf |
24/06/24 |
25/06/24 |
* |
3.880,00 |
4864/24-24 |
25101.0001.24.00124-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_6656288ca3644.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/07/2024 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Junho |
001 |
13.963.910/0001-11 |
JR Construções e Empreendimentos |
Prestação de serviços terceirizados – limpezahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_660ee5bd5e12b.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951d41ce28a.pdf |
03/06/24 |
04/06/24 |
* |
37.286,97 |
9126/23-92 |
25101.0001.24.00096-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_660ee5bd5e12b.pdf |
| Junho |
002 |
706.448.192-86 |
Yakeline Daniela Gonzalez Torres |
Pagamento de tradutores – intérpreteshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f320dab3b76.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66952295a9994.pdf |
05/06/24 |
11/06/24 |
* |
325,56 |
7323/23-77 |
25101.0001.24.00049-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f320dab3b76.pdf |
| Junho |
003 |
02.341.470/0001-44 |
Roraima Energia S.A. |
Pagamento de energia elétrica https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65eb420d2b99e.pdf |
Faturashttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66953cf218e39.pdf |
24/06/24 |
25/06/24 |
* |
60.308,51 |
275/23-96 |
25101.0001.24.00046-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65eb420d2b99e.pdf |
| Junho |
004 |
05.418.097/0001-70 |
Ervitel Com & Serviços Ltda. |
Prestação de serviços de locação de PABXhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66686d8f33b2d.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66953df16c3a9.pdf |
13/06/24 |
18/06/24 |
* |
10.306,66 |
8590/23-61 |
25101.0001.24.00146-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66686d8f33b2d.pdf |
| Junho |
005 |
61.198.164/0001-60 |
Porto Seguro Companhia de Seguros |
Segundo Termo Aditivo – Contrato 12/2022https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_66310bdfab91d.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66953efa5fd7d.pdf |
03/06/24 |
06/06/24 |
* |
15.263,24 |
2076/24-01 |
25101.0001.24.00103-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_66310bdfab91d.pdf |
| Junho |
006 |
08.486.757/0001-49 |
R da C Vasconcelos – ME |
Quinto termo aditivo – contrato nº 005 – 2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660ac95c6b9f8.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_669540b635665.pdf |
03/06/24 |
04/06/24 |
* |
70.295,92 |
598/24-61 |
25101.0001.24.00072-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f9cf99527f2.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/07/2024 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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|
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
|
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Junho |
001 |
188.651.192-68 |
Airton Vieira de Souza |
Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0ede4a5822.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951ec89e30c.pdf |
06.06.24 |
11/06/24 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.24.00074-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660aca44c1260.pdf |
| Junho |
002 |
021.580.967-05 |
Cristina Vieira de Souza |
Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0ef1d5696a.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951ea90ad9d.pdf |
06.06.24 |
11/06/24 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.24.00075-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660acbad27b09.pdf |
| Junho |
003 |
182.779.262-00 |
Marcos Rogério Vieira de Souza |
Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0f0be595bc.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951e9669392.pdf |
06.06.24 |
11/06/24 |
* |
2.786,44 |
263/21-08 |
25101.0001.24.00076-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660acc397a0b4.pdf |
| Junho |
004 |
021.580.967-05 |
Cristiane Vieira de Souza |
Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0f1d6abca0.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951eb6aad10.pdf |
06.06.24 |
11/06/24 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.24.00077-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660accb8e97cf.pdf |
| Junho |
005 |
508.460.434-91 |
João Batista Soares do Rego |
Despesa com a locação do imóvel – GAECOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f34eba97a7f.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951fc0ac1a7.pdf |
17/06/24 |
18/06/24 |
* |
7.057,87 |
13698/19-90 |
25101.0001.24.00070-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f34eba97a7f.pdf |
| Junho |
006 |
508.460.434-91 |
João Batista Soares do Rego |
Despesa com a locação do imóvel – GAECOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f34eba97a7f.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_669520ad21f83.pdf |
14/06/24 |
18/06/24 |
* |
5.000,00 |
1435/24-03 |
25101.0001.24.00097-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_661fd63590ab1.pdf |
| Junho |
007 |
083.182.475-15 |
Antônio Galvão dos Santos |
Locação do imóvel – prédio do CEAF/ CETÃOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66733c91b85fe.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_669521a92fb57.pdf |
19/06/24 |
25/06/24 |
* |
20.375,45 |
5018/22-60 |
25101.0001.24.00153-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66733c91b85fe.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/07/2024 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
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| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
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| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
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| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/07/202 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
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| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
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| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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