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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Outubro |
001 |
01.631.853/0001-94 |
JR Produtos Equipamentos e Utilidades Ltda. |
Material de limpeza e higiene – sabão em póhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6707fd1801cd4.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_673392dc721ba.pdf |
29/10/24 |
31/10/24 |
* |
432,00 |
10558/24-27 |
25101.0001.24.00242-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6707fd1801cd4.pdf |
| Outubro |
002 |
04.615.616/0001-28 |
Elevadores Ok Comércio de Peças |
Prestação de serviços de manutenção preventivahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733947b6c191.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733954933255.pdf |
08/10/24 |
10/10/24 |
* |
51.700,00 |
9920 |
25101.0001.24.00118-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733947b6c191.pdf |
| Outubro |
003 |
15.202.207/0001-16 |
Traz Empreendimentos e Comércio |
Aquisição de 28000 garrafas de água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_66310ad523627.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_673396f5a0868.pdf |
2709/24 |
01/10/24 |
* |
3.413,63 |
3757/24-89 |
25101.0001.24.00100-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_6622868e457de.pdf |
| Outubro |
004 |
15.202.207/0001-16 |
Traz Empreendimentos e Comércio |
Aquisição de 200 caixas de água mineral |
Nota Fiscal15.202.207/0001-16 Traz Empreendimentos e Comércio Aquisição de 28000 garrafas de água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_66310ad523627.pdf Nota Fiscal * 3.413,63 3757/24-89 25101.0001.24.00100-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_6622868e457de.pdf |
27/09/24 |
01/10/24 |
* |
3.413,63 |
3757/24-89 |
25101.0001.24.00100-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_6622868e457de.pdf |
| Outubro |
005 |
49.408.550/0001-33 |
ASMF Comércio e Serviço |
Aquisição de água mineral – garrafa 300mlhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_671277eb1e273.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a201c4cd9.pdf |
22/10/24 |
24/10/24 |
* |
648,00 |
9958/24-90 |
25101.0001.24.00245-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_670fe06053feb.pdf |
| Outubro |
006 |
49.408.550/0001-33 |
ASMF Comércio e Serviço |
Aquisição de 200 caixas de água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a04218ae9.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a45ceba2c.pdf |
22/10/24 |
24/10/24 |
* |
10.005,00 |
9958/24-90 |
25101.0001.24.00246-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_670fe11e899ec.pdf |
| Outubro |
007 |
49.408.550/0001-33 |
ASMF Comércio e Serviço |
Aquisição de água mineral – garrafão - líquidohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_671277eb1e273.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a2da40354.pdf |
22/10/24 |
24/10/24 |
* |
350,00 |
9958/24-90 |
25101.0001.24.00247-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_670fe1b47b866.pdf |
| Outubro |
008 |
51.961.091/0001-62 |
Aguiar e Soares Ltda. |
Aquisição de 700 frascos de água sanitáriahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_665e266f947e8.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a55af0212.pdf |
04/10/24 |
08/10/24 |
* |
519,20 |
5263/24-39 |
25101.0001.24.00141-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_665e266f947e8.pdf |
| Outubro |
009 |
43.147.693/0001-52 |
ABERJE – Associação Brasileira |
Curso completo em comunicação pública 2024https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_66563101f16f7.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a0088e467.pdf |
22/10/24 |
24/10/24 |
* |
5.280,00 |
3349/24-27 |
25101.0001.24.00132-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_66563101f16f7.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/11/2024 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Outubro |
001 |
21.993.683/0001-03 |
V & P Serviços de Viagens Ltda. - ME |
Segundo Termo Aditivo – passagens aéreashttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66bcc73fead52.pdf |
Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a63f459cf.pdf |
15/10/24 |
22/10/24 |
* |
11.221,42 |
7002/24-53 |
25101.0001.24.00188-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66bcc685206f5.pdf |
| Outubro |
002 |
13.963.910/0001-11 |
JR Construções e Empreendimentos Eireli |
Complementação NE119-5 – serviços de limpezahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66e099609aaf6.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a7ac78412.pdf |
03/10/24 |
08/10/24 |
* |
29.920,17 |
9126/23-92 |
25101.0001.24.00214-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66e099609aaf6.pdf |
| Outubro |
003 |
707.530.652-90 |
Mary Joelis Berroterán Rojas |
Pagamento de tradutores – intérpreteshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f322dc88737.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733ade26a2b3.pdf |
25/09/24 |
03/10/24 |
* |
4.069,50 |
7323/23-77 |
25101.0001.24.00052-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f322dc88737.pdf |
| Outubro |
004 |
05.939.467/0001-15 |
Companhia de Água e Esgoto – CAERR |
Fornecimento de água tratada e esgotoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_66967fc01bffa.pdf |
Faturashttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a0d542c02.pdf |
02/10/24 |
08/10/24 |
* |
6.105,32 |
273/23-05 |
25101.0001.24.00169-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_66967fc01bffa.pdf |
| Outubro |
005 |
02.341.470/0001-44 |
Roraima Energia S.A. |
Pagamento de energia elétrica https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65eb420d2b99e.pdf |
Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a310db128.pdf |
16/10/24 |
22/10/24 |
* |
72.071,24 |
275/23-96 |
25101.0001.24.00046-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65eb420d2b99e.pdf |
| Outubro |
006 |
05.418.097/0001-70 |
Ervitel Com & Serviços Ltda. |
Prestação de serviços de locação de PABXhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66686d8f33b2d.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a40c75439.pdf |
08/10/24 |
10/10/24 |
* |
10.306,66 |
8590/23-61 |
25101.0001.24.00146-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66686d8f33b2d.pdf |
| Outubro |
007 |
09.094.300/0001-51 |
Open Soluções Tributárias Ltda. |
Assinatura anual ao sistema web gestão tributáriahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6728d63792540.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a4d243685.pdf |
24/10/24 |
30/10/24 |
* |
11.988,00 |
10747/24-08 |
25101.0001.24.00253-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6728d63792540.pdf |
| Outubro |
008 |
17.015.008/0001-24 |
T. S. Comércio Ltda. - EPP |
Fornecimento de alimentos – coffer break-coquetelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_668581e966213.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a5845b18f.pdf |
15/10/24 |
17/10/24 |
* |
15.000,00 |
9661/23-43 |
25101.0001.24.00158-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_668581e966213.pdf |
| Outubro |
009 |
04.615.616/0001-28 |
Elevadores Ok Comércio de Peças |
Prestação de serviços de manutenção preventivahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_665e29e73d239.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a6b6b45cb.pdf |
08/10/24 |
10/10/24 |
* |
1.916,59 |
11171/23-15 |
25101.0001.24.00112-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_664f979a699d4.pdf |
| Outubro |
010 |
07.590.103/0001-06 |
Cesar V M Santana Eireli |
Serviço de envelopamento dos elevadoreshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66dafe0836787.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a76a73d5e.pdf |
21/10/24 |
24/10/24 |
* |
980,00 |
8542/24-54 |
25101.0001.24.00220-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66f1b85b04e6c.pdf |
| Outubro |
011 |
08.486.757/0001-49 |
R da C Vasconcelos – ME |
Quinto termo aditivo – contrato nº 005 – 2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660ac95c6b9f8.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a849bd152.pdf |
21/10/24 |
24/10/24 |
* |
70.295,92 |
598/24-61 |
25101.0001.24.00072-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f9cf99527f2.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/11/2024 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
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| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Outubro |
001 |
188.651.192-68 |
Airton Vieira de Souza |
Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0ede4a5822.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951ec89e30c.pdf |
08/10/24 |
10/10/24 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.24.00074-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660aca44c1260.pdf |
| Outubro |
002 |
021.580.967-05 |
Cristina Vieira de Souza |
Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0ef1d5696a.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951ea90ad9d.pdf |
08/10/24 |
10/10/24 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.24.00075-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660acbad27b09.pdf |
| Outubro |
003 |
182.779.262-00 |
Marcos Rogério Vieira de Souza |
Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0f0be595bc.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951e9669392.pdf |
08/10/24 |
10/10/24 |
* |
2.786,44 |
263/21-08 |
25101.0001.24.00076-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660acc397a0b4.pdf |
| Outubro |
004 |
021.580.967-05 |
Cristiane Vieira de Souza |
Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0f1d6abca0.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951eb6aad10.pdf |
08/10/24 |
10/10/24 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.24.00077-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660accb8e97cf.pdf |
| Outubro |
005 |
083.182.475-15 |
Antônio Galvão dos Santos |
Locação do imóvel – prédio do CEAF/ CETÃOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66733c91b85fe.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_669521a92fb57.pdf |
22/10/24 |
24/10/24 |
* |
24.242,95 |
5018/22-60 |
25101.0001.24.00161-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_669673378aa81.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/11/2024 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
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|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| * |
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| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/11/2024 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
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| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
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|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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