| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS | |||||||||||
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||
| Mês(a) | Nº Seq.(b) | CNPJ/CPF (c) | Empresa/Nome (d) | Objeto (e) | Nota Fiscal (f) | Data de exigibilidade (g) | Data pagto (h) | Justificativa (i) | Valor pago (j) | Processo | Nota de Empenho |
| Outubro | 001 | 01.631.853/0001-94 | JR Produtos Equipamentos e Utilidades Ltda. | Material de limpeza e higiene – sabão em póhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6707fd1801cd4.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_673392dc721ba.pdf | 29/10/24 | 31/10/24 | * | 432,00 | 10558/24-27 | 25101.0001.24.00242-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6707fd1801cd4.pdf |
| Outubro | 002 | 04.615.616/0001-28 | Elevadores Ok Comércio de Peças | Prestação de serviços de manutenção preventivahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733947b6c191.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733954933255.pdf | 08/10/24 | 10/10/24 | * | 51.700,00 | 9920 | 25101.0001.24.00118-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733947b6c191.pdf |
| Outubro | 003 | 15.202.207/0001-16 | Traz Empreendimentos e Comércio | Aquisição de 28000 garrafas de água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_66310ad523627.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_673396f5a0868.pdf | 2709/24 | 01/10/24 | * | 3.413,63 | 3757/24-89 | 25101.0001.24.00100-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_6622868e457de.pdf |
| Outubro | 004 | 15.202.207/0001-16 | Traz Empreendimentos e Comércio | Aquisição de 200 caixas de água mineral | Nota Fiscal15.202.207/0001-16 Traz Empreendimentos e Comércio Aquisição de 28000 garrafas de água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_66310ad523627.pdf Nota Fiscal * 3.413,63 3757/24-89 25101.0001.24.00100-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_6622868e457de.pdf | 27/09/24 | 01/10/24 | * | 3.413,63 | 3757/24-89 | 25101.0001.24.00100-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_6622868e457de.pdf |
| Outubro | 005 | 49.408.550/0001-33 | ASMF Comércio e Serviço | Aquisição de água mineral – garrafa 300mlhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_671277eb1e273.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a201c4cd9.pdf | 22/10/24 | 24/10/24 | * | 648,00 | 9958/24-90 | 25101.0001.24.00245-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_670fe06053feb.pdf |
| Outubro | 006 | 49.408.550/0001-33 | ASMF Comércio e Serviço | Aquisição de 200 caixas de água mineralhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a04218ae9.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a45ceba2c.pdf | 22/10/24 | 24/10/24 | * | 10.005,00 | 9958/24-90 | 25101.0001.24.00246-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_670fe11e899ec.pdf |
| Outubro | 007 | 49.408.550/0001-33 | ASMF Comércio e Serviço | Aquisição de água mineral – garrafão - líquidohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_671277eb1e273.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a2da40354.pdf | 22/10/24 | 24/10/24 | * | 350,00 | 9958/24-90 | 25101.0001.24.00247-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_670fe1b47b866.pdf |
| Outubro | 008 | 51.961.091/0001-62 | Aguiar e Soares Ltda. | Aquisição de 700 frascos de água sanitáriahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_665e266f947e8.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a55af0212.pdf | 04/10/24 | 08/10/24 | * | 519,20 | 5263/24-39 | 25101.0001.24.00141-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_665e266f947e8.pdf |
| Outubro | 009 | 43.147.693/0001-52 | ABERJE – Associação Brasileira | Curso completo em comunicação pública 2024https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_66563101f16f7.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a0088e467.pdf | 22/10/24 | 24/10/24 | * | 5.280,00 | 3349/24-27 | 25101.0001.24.00132-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_66563101f16f7.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||
| Data da última atualização: 15/11/2024 | |||||||||||
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. | |||||||||||
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento | |||||||||||
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. | |||||||||||
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. | |||||||||||
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. | |||||||||||
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. | |||||||||||
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. | |||||||||||
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. | |||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº | |||||||||||
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e | |||||||||||
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º | |||||||||||
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||||||
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||
| Mês(a) | Nº Seq.(b) | CNPJ/CPF (c) | Empresa/Nome (d) | Objeto (e) | Nota Fiscal (f) | Data de exigibilidade (g) | Data pagto (h) | Justificativa (i) | Valor pago (j) | Processo | Nota de Empenho |
| Outubro | 001 | 21.993.683/0001-03 | V & P Serviços de Viagens Ltda. - ME | Segundo Termo Aditivo – passagens aéreashttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66bcc73fead52.pdf | Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a63f459cf.pdf | 15/10/24 | 22/10/24 | * | 11.221,42 | 7002/24-53 | 25101.0001.24.00188-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66bcc685206f5.pdf |
| Outubro | 002 | 13.963.910/0001-11 | JR Construções e Empreendimentos Eireli | Complementação NE119-5 – serviços de limpezahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66e099609aaf6.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733a7ac78412.pdf | 03/10/24 | 08/10/24 | * | 29.920,17 | 9126/23-92 | 25101.0001.24.00214-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66e099609aaf6.pdf |
| Outubro | 003 | 707.530.652-90 | Mary Joelis Berroterán Rojas | Pagamento de tradutores – intérpreteshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f322dc88737.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6733ade26a2b3.pdf | 25/09/24 | 03/10/24 | * | 4.069,50 | 7323/23-77 | 25101.0001.24.00052-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f322dc88737.pdf |
| Outubro | 004 | 05.939.467/0001-15 | Companhia de Água e Esgoto – CAERR | Fornecimento de água tratada e esgotoshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_66967fc01bffa.pdf | Faturashttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a0d542c02.pdf | 02/10/24 | 08/10/24 | * | 6.105,32 | 273/23-05 | 25101.0001.24.00169-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_66967fc01bffa.pdf |
| Outubro | 005 | 02.341.470/0001-44 | Roraima Energia S.A. | Pagamento de energia elétrica https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65eb420d2b99e.pdf | Faturahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a310db128.pdf | 16/10/24 | 22/10/24 | * | 72.071,24 | 275/23-96 | 25101.0001.24.00046-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65eb420d2b99e.pdf |
| Outubro | 006 | 05.418.097/0001-70 | Ervitel Com & Serviços Ltda. | Prestação de serviços de locação de PABXhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66686d8f33b2d.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a40c75439.pdf | 08/10/24 | 10/10/24 | * | 10.306,66 | 8590/23-61 | 25101.0001.24.00146-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66686d8f33b2d.pdf |
| Outubro | 007 | 09.094.300/0001-51 | Open Soluções Tributárias Ltda. | Assinatura anual ao sistema web gestão tributáriahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6728d63792540.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a4d243685.pdf | 24/10/24 | 30/10/24 | * | 11.988,00 | 10747/24-08 | 25101.0001.24.00253-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6728d63792540.pdf |
| Outubro | 008 | 17.015.008/0001-24 | T. S. Comércio Ltda. - EPP | Fornecimento de alimentos – coffer break-coquetelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_668581e966213.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a5845b18f.pdf | 15/10/24 | 17/10/24 | * | 15.000,00 | 9661/23-43 | 25101.0001.24.00158-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_668581e966213.pdf |
| Outubro | 009 | 04.615.616/0001-28 | Elevadores Ok Comércio de Peças | Prestação de serviços de manutenção preventivahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_665e29e73d239.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a6b6b45cb.pdf | 08/10/24 | 10/10/24 | * | 1.916,59 | 11171/23-15 | 25101.0001.24.00112-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_05_664f979a699d4.pdf |
| Outubro | 010 | 07.590.103/0001-06 | Cesar V M Santana Eireli | Serviço de envelopamento dos elevadoreshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66dafe0836787.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a76a73d5e.pdf | 21/10/24 | 24/10/24 | * | 980,00 | 8542/24-54 | 25101.0001.24.00220-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66f1b85b04e6c.pdf |
| Outubro | 011 | 08.486.757/0001-49 | R da C Vasconcelos – ME | Quinto termo aditivo – contrato nº 005 – 2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660ac95c6b9f8.pdf | Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_6734a849bd152.pdf | 21/10/24 | 24/10/24 | * | 70.295,92 | 598/24-61 | 25101.0001.24.00072-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f9cf99527f2.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||
| Data da última atualização: 15/11/2024 | |||||||||||
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. | |||||||||||
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento | |||||||||||
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. | |||||||||||
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. | |||||||||||
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. | |||||||||||
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. | |||||||||||
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. | |||||||||||
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. | |||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº | |||||||||||
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e | |||||||||||
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º | |||||||||||
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES | |||||||||||
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||
| Mês(a) | Nº Seq.(b) | CNPJ/CPF (c) | Empresa/Nome (d) | Objeto (e) | Nota Fiscal (f) | Data de exigibilidade (g) | Data pagto (h) | Justificativa (i) | Valor pago (j) | Processo | Nota de Empenho |
| Outubro | 001 | 188.651.192-68 | Airton Vieira de Souza | Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0ede4a5822.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951ec89e30c.pdf | 08/10/24 | 10/10/24 | * | 2.786,45 | 263/21-08 | 25101.0001.24.00074-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660aca44c1260.pdf |
| Outubro | 002 | 021.580.967-05 | Cristina Vieira de Souza | Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0ef1d5696a.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951ea90ad9d.pdf | 08/10/24 | 10/10/24 | * | 2.786,45 | 263/21-08 | 25101.0001.24.00075-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660acbad27b09.pdf |
| Outubro | 003 | 182.779.262-00 | Marcos Rogério Vieira de Souza | Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0f0be595bc.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951e9669392.pdf | 08/10/24 | 10/10/24 | * | 2.786,44 | 263/21-08 | 25101.0001.24.00076-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660acc397a0b4.pdf |
| Outubro | 004 | 021.580.967-05 | Cristiane Vieira de Souza | Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0f1d6abca0.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951eb6aad10.pdf | 08/10/24 | 10/10/24 | * | 2.786,45 | 263/21-08 | 25101.0001.24.00077-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660accb8e97cf.pdf |
| Outubro | 005 | 083.182.475-15 | Antônio Galvão dos Santos | Locação do imóvel – prédio do CEAF/ CETÃOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66733c91b85fe.pdf | Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_669521a92fb57.pdf | 22/10/24 | 24/10/24 | * | 24.242,95 | 5018/22-60 | 25101.0001.24.00161-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_669673378aa81.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||
| Data da última atualização: 15/11/2024 | |||||||||||
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. | |||||||||||
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento | |||||||||||
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. | |||||||||||
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. | |||||||||||
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. | |||||||||||
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. | |||||||||||
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. | |||||||||||
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. | |||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº | |||||||||||
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e | |||||||||||
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º | |||||||||||
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO | |||||||||||
| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS | |||||||||||
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima | |||||||||||
| Mês(a) | Nº Seq.(b) | CNPJ/CPF (c) | Empresa/Nome (d) | Objeto (e) | Nota Fiscal (f) | Data de exigibilidade (g) | Data pagto (h) | Justificativa (i) | Valor pago (j) | Processo | Nota de Empenho |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro | |||||||||||
| Data da última atualização: 15/11/2024 | |||||||||||
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. | |||||||||||
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. | |||||||||||
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento | |||||||||||
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. | |||||||||||
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. | |||||||||||
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. | |||||||||||
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. | |||||||||||
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. | |||||||||||
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. | |||||||||||
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. | |||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº | |||||||||||
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e | |||||||||||
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º | |||||||||||