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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Dezembro |
001 |
84.041.011/0001-00 |
Indústria e Comércio Ioris Ltda. - EPP |
Aquisição de 600 agendas personalizadas em coreshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66f5642aa86e6.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787af5274d77.pdf |
13/12/24 |
17/12/24 |
* |
19.200,00 |
9845/24-94 |
25101.0001.24.00221-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66f1b9aec10af.pdf |
| Dezembro |
002 |
07.087.246/0001-91 |
Francisco Souza Miranda |
Segundo Termo Aditivo – aquisição de peçashttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66d9da443ac91.pdf |
Nota Fiscal |
11/12/24 |
17/12/24 |
* |
6.810,06 |
8464/23-15 |
25101.0001.24.00192-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66d9d8d50fdcd.pdf |
| Dezembro |
003 |
03.966.047/0001-00 |
Marilene M. Cabral Ltda. |
Aquisição de peças para manutenção – reposiçãohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66da10a533c49.pdf |
Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787b16a5c9bc.pdf |
17/12/24 |
17/12/24 |
* |
6.014,07 |
7482/24-52 |
25101.0001.24.00198-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66da0f8e6d699.pdf |
| Dezembro |
004 |
00.604.122/0001-97 |
Trivale Administração Ltda. |
Aquisição de gasolina comumhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66e096fe59f7b.pdf |
Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787b2ec5f404.pdf |
28/11/24 |
05/12/24 |
* |
13.523,83 |
9176/23-70 |
25101.0001.24.00212-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66e096fe59f7b.pdf |
| Dezembro |
005 |
00.604.122/0001-97 |
Trivale Administração Ltda. |
Complementação NE157-8 – aquisição de diesel S-10https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66e098b7d7be3.pdf |
Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787b2fbeb517.pdf |
28/11/24 |
05/12/24 |
* |
24.316,17 |
9176/23-70 |
25101.0001.24.00213-2https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66e098b7d7be3.pdf |
| Dezembro |
006 |
32.365.768/0001-55 |
Voltagem Energia Ltda. |
Aquisição de peças para manutenção – geradoreshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_66b234e7871e7.pdf |
Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787b6094065f.pdfhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787b5fa6e109.pdf |
05/12/2024 17/12/2024 |
10/12/2024 18/12/2024 |
* |
16.738,12 |
4807/24-45 |
25101.0001.24.00186-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_66b234e7871e7.pdf |
| Dezembro |
007 |
49.408.550/0001-33 |
ASMF Comércio e Serviço |
Aquisição de água mineral – garrafa 2 litroshttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_671277eb1e273.pdf |
Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787b8f266f24.pdf |
11/12/24 |
17/12/24 |
* |
3.000,00 |
9958/24-90 |
25101.0001.24.00246-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_670fe11e899ec.pdf |
| Dezembro |
008 |
49.408.550/0001-33 |
ASMF Comércio e Serviço |
Aquisição de água mineral – garrafão - líquidohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_671277eb1e273.pdf |
Nota Fiscal https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_12_6787b99ce3cbb.pdf |
11/12/24 |
17/12/24 |
* |
455,00 |
9958/24-90 |
25101.0001.24.00247-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_10_670fe1b47b866.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/01/2025 |
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|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Dezembro |
001 |
21.993.683/0001-03 |
V & P Serviços de Viagens Ltda. - ME |
Segundo Termo Aditivo – passagens aéreashttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66bcc73fead52.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787cc106f101.pdf |
17/12/24 |
18/12/24 |
* |
31.292,50 |
7002/24-53 |
25101.0001.24.00188-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_08_66bcc685206f5.pdf |
| Dezembro |
002 |
13.963.910/0001-11 |
JR Construções e Empreendimentos Eireli |
Sétimo termo aditivo – contrato nº 32 2021https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66f566c25c2b2.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_12_6787cd5200c04.pdf |
17/12/24 |
18/12/24 |
* |
29.641,50 |
7601/24-77 |
25101.0001.24.00226-4https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_09_66f1c1ba9830e.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/01/2025 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
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|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
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|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
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| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Dezembro |
001 |
188.651.192-68 |
Airton Vieira de Souza |
Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0ede4a5822.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951ec89e30c.pdf |
03/12/24 |
05/12/24 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.24.00074-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660aca44c1260.pdf |
| Dezembro |
002 |
021.580.967-05 |
Cristina Vieira de Souza |
Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0ef1d5696a.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951ea90ad9d.pdf |
03/12/24 |
05/12/24 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.24.00075-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660acbad27b09.pdf |
| Dezembro |
003 |
182.779.262-00 |
Marcos Rogério Vieira de Souza |
Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0f0be595bc.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951e9669392.pdf |
03/12/24 |
05/12/24 |
* |
2.786,44 |
263/21-08 |
25101.0001.24.00076-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660acc397a0b4.pdf |
| Dezembro |
004 |
021.580.967-05 |
Cristiane Vieira de Souza |
Segundo termo de apostilamento – aluguelhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_02_65c0f1d6abca0.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951eb6aad10.pdf |
03/12/24 |
05/12/24 |
* |
2.786,45 |
263/21-08 |
25101.0001.24.00077-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_660accb8e97cf.pdf |
| Dezembro |
005 |
083.182.475-15 |
Antônio Galvão dos Santos |
Locação do imóvel – prédio do CEAF/ CETÃOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66733c91b85fe.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_669521a92fb57.pdf |
18/12/24 |
19/12/24 |
* |
24.242,95 |
5018/22-60 |
25101.0001.24.00161-6https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_07_669673378aa81.pdf |
| Dezembro |
006 |
508.460.434-91 |
João Batista Soares do Rego |
Despesa com a locação do imóvel – GAECOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f34eba97a7f.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_66951fc0ac1a7.pdf |
17/12/24 |
18/12/24 |
* |
7.057,87 |
13698/19-90 |
25101.0001.24.00070-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f34eba97a7f.pdf |
| Dezembro |
007 |
508.460.434-91 |
João Batista Soares do Rego |
Despesa com a locação do imóvel – GAECOhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_03_65f34eba97a7f.pdf |
Recibohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_06_669520ad21f83.pdf |
16/12/24 |
18/12/24 |
* |
5.000,00 |
1435/24-03 |
25101.0001.24.00097-0https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2024_04_661fd63590ab1.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/01/2025 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
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| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/01/2025 |
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| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
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| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
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| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
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| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
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| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
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| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
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| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
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| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
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| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
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| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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