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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DE BENS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Fevereiro |
001 |
34.961.457/0001-84 |
J W Bezerra de Souza – Eireli |
Despesas com carga de gás de 13kghttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c088571dbdf.pdf |
NF 3539https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67d825bdeefb2.pdf |
26/02/25 |
28/02/25 |
* |
1.460,80 |
|
25101.0001.25.00091-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c088571dbdf.pdf |
| Fevereiro |
002 |
18.587.458/0001-54 |
DRF da Silva Comércio de Materiais |
Material de consumo – leite em póhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8a0336f83e.pdf |
NF 5649https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67d82736ac7c4.pdf |
10/02/25 |
12/02/25 |
* |
16.760,00 |
498/25-15 |
25101.0001.25.00013-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8a0336f83e.pdf |
| Fevereiro |
003 |
33.442.649/0001-11 |
Max Distribuidora de Produtos |
Material de consumo – expedientehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8b46683d19.pdf |
NF 3539https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67d827776e8b9.pdf |
25/02/25 |
28/02/25 |
* |
380,00 |
752/25-85 |
25101.0001.25.00024-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8b46683d19.pdf |
| Fevereiro |
004 |
33.442.649/0001-11 |
Max Distribuidora de Produtos |
Material de consumo – limpeza e higienehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8b4eb2c649.pdf |
NF252https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67d8284107054.pdf |
25/02/25 |
28/02/25 |
* |
6.090,00 |
752/25-85 |
25101.0001.25.00025-7https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8b4eb2c649.pdf |
| Fevereiro |
005 |
33.442.649/0001-11 |
Max Distribuidora de Produtos |
Material de consumo – copa e cozinhahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8b5919a793.pdf |
NF249https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67d828b545f68.pdf |
25/02/25 |
28/02/25 |
* |
1.032,00 |
752/25-85 |
25101.0001.25.00026-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b8b5919a793.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/03/2025 |
|
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|
|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
|
|
|
|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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|
|
|
| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Fevereiro |
001 |
61.198.164/0001-60 |
Porto Seguro Companhia de Seguros |
Décimo primeiro termo aditivo – contrato 5/2017https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b89d555fa32.pdf |
Fatura https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_04_67d8388742f27.pdf |
13/02/25 |
18/02/25 |
* |
93.862,72 |
12311/24-45 |
25101.0001.25.00010-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b89bb05f4d9.pdf |
| Fevereiro |
002 |
39.646.544/0001-60 |
Jardson Thomé de Oliveira |
Segundo termo aditivo – contrato nº 03 – 2023https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c06a5eb12bf.pdf |
NF https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67d839e193b2b.pdf |
12/02/25 |
13/02/25 |
* |
3.099,70 |
13425/24-11 |
25101.0001.25.00069-9https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c069e9e6e55.pdf |
| Fevereiro |
003 |
05.943.030/0001-55 |
Prefeitura Municipal de Boa Vista |
Pagamento da taxa de coleta de lixo – Cidadâniahttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c076aa2b99d.pdf |
Boletohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67d83af3979ac.pdf |
12/02/25 |
13/02/25 |
* |
3.908,02 |
1172/25-13 |
25101.0001.25.00077-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c076aa2b99d.pdf |
| Fevereiro |
004 |
02.929.034/0001-90 |
Conselho Regional de Engenharia Crea |
Anotações de responsabilidades técnicas – ART’shttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67bdc9bb59cdf.pdf |
BoletoDiversoshttp://25101.0001.25.00058-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67bdc9bb59cdf.pdf |
13/02/25 |
18/02/25 |
* |
1.291,94 |
517/25-11 |
25101.0001.25.00058-3https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67bdc9bb59cdf.pdf |
| Fevereiro |
005 |
14.899.354/0001-24 |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo |
Pagamento dos registros de responsabilidade – RRThttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb28ab7229b.pdf |
Boletohttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67d83d48c7544.pdf |
18/02/25 |
18/02/25 |
* |
125,40 |
463/25-86 |
25101.0001.25.00059-1https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67cb28ab7229b.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/03/2025 |
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|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
|
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE LOCAÇÕES |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Fevereiro |
001 |
518.890.806-91 |
Andrea Mares Ferreira Coscarelli |
Pagamento da locação de dois terrenos https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07786c26bf.pdf |
Recibo https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67d83321a5256.pdf |
10/02/25 |
12/02/25 |
* |
4400 |
11417/23-41 |
25101.0001.25.00081-8https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67c07786c26bf.pdf |
| Fonte da informação: Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/03/2025 |
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|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
|
|
|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
|
|
|
|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
|
|
| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
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| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA |
| DEPARTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO |
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| ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS |
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| UG: 25.101 – Ministério Público do Estado de Roraima |
| Mês(a) |
Nº Seq.(b) |
CNPJ/CPF (c) |
Empresa/Nome (d) |
Objeto (e) |
Nota Fiscal (f) |
Data de exigibilidade (g) |
Data pagto (h) |
Justificativa (i) |
Valor pago (j) |
Processo |
Nota de Empenho |
| Fevereiro |
001 |
06.939.058/0001-81 |
F1 Construções e Nautica Ltda. |
Execução de estrutura de madeira da nova sedehttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b89f283f071.pdf |
Nota Fiscalhttps://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67d83eb9d554c.pdf |
12/02/25 |
18/02/25 |
* |
849,21 |
344/25-23 |
25101.0001.25.00012-5https://www.mprr.mp.br/web/upload/files/transparenciaNovo/mprr_link_01_2025_02_67b89f283f071.pdf |
| Fonte da informação:Departamento Orçamentário e Financeiro |
| Data da última atualização: 15/03/2025 |
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|
|
| UG – Código e nome da Unidade Gestora vinculada ao Ministério Público. |
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|
| (a) Mês: Para cada mês deverá haver uma nova sequência das ordens de exigibilidade de pagamentos. |
|
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|
| (b) Nº Seq.: Número sequencial da ordem de exigibilidade dos pagamentos a serem realizados no mês. A partir do momento em que uma despesa é atestada, ela, imediatamente, entra na ordem de pagamento |
|
|
| (c) CNPJ / CPF: Numeração cadastral da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (d) Empresa / Nome: Identificação nominal da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. |
|
|
| (e) Objeto: Resumida descrição do bem ou serviço contratado. Este texto deverá conter hiperlink para a íntegra do contrato. |
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|
| (f) Nota Fiscal: Número das Notas Fiscais das compras públicas com hiperlink para a NF. |
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| (g) Data de exigibilidade: A data da realização do atesto definitivo marca o dia em que a despesa foi liquidada. É a data da liquidação da despesa que cria a ordem de pagamentos. Isto é, quando se atesta a execução do objeto do contrato ocorre a imediata inclusão do crédito na sequência de pagamentos. |
|
|
| (h) Data de Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado. Caso o pagamento ainda não tenha sido realizado deverá constar a seguinte informação “pagamento ainda não realizado”. |
|
|
| (i) Justificativa: Justificativa resumida do motivo pelo qual houve qualquer pagamento fora da ordem cronológica de exigibilidades. Caso haja necessidade de justificativa mais detalhada, é possível anexar, neste campo, um arquivo com as devidas argumentações e documentações que o gestor achar necessárias. |
|
|
| (j) Valor Pago: Valor do pagamento realizado. |
|
|
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 4.320/1964, art. 63; Decreto nº 93.872/1986, art. 36; Lei nº |
|
|
| 8.666/1993 art. 73; Lei nº 14.129/2021, art. 29, § 2º, VI; Lei nº 14.133/2021, arts. 140 e 141, § 3º; e |
|
|
| Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Planejamento, art. 3º |
|
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